Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 5344/2021

Data: 19/04/2021

Tipo: Global

Valor: R$ 2.260,50

Liquidado: R$ 2.260,50

Pago: R$ 2.260,50

Processo Licitatório

Número: 12/2021

Modalidade: Pregão eletrônico

Tipo de despesa

1023/2021 - R$ 2.260,50 (Empenhado)

1023/2021 - R$ 2.260,50 (Liquidado)

1023/2021 - R$ 2.260,50 (Pago)

1049/2021 - R$ 10.290,00 (--)

1049/2021 - R$ 1.029,00 (--)

1049/2021 - R$ 9.261,00 (--)

Dotação

Código Reduzido:

476

Órgão:

10 - Secretaria Municipal de Administracao

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

19/04/2021
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM, CONF. PREGAO 12/2021.

R$ 2.260,50

10/06/2021
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM, CONF. PREGAO 12/2021.

R$ 2.260,50

11/06/2021
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM, CONF. PREGAO 12/2021.

R$ 2.260,50