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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 6716/2021
Data: 18/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 556,05
Liquidado: R$ 556,05
Pago: R$ 556,05
Processo Licitatório
Número: 12/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2021 - R$ 556,05 (Empenhado)
1023/2021 - R$ 556,05 (Liquidado)
1023/2021 - R$ 556,05 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
797
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******
Histórico
18/05/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ( ESPONJAS LIMPEZA/FILTRO CAFE/RASTELOS/VARAL) PARA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2021.
R$ 556,05
21/06/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ( ESPONJAS LIMPEZA/FILTRO CAFE/RASTELOS/VARAL) PARA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ( ESPONJAS LIMPEZA/FILTRO CAFE/RASTELOS/VARAL) PARA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2021.
R$ 556,05
