Empenho
                        
                            
                                Número: 13705/2021
                            
                            
                                Data: 01/10/2021
                            
                            
                                Tipo: Global
                            
                            
                            
                                Valor: R$  271.000,00
                            
                            
                                Liquidado: R$  0,00
                            
                            
                            
                                Pago: R$  0,00
                            
                         
                        
                                                
                             Tipo de despesa
                                                        
                                OSCIP - R$  271.000,00 (Empenhado)
                            
                                                     
                        
                        
                        
                         Dotação
                        
                            
                                
                                    Código Reduzido:
                                
                                
                                    305
                                
                                
                                    Órgão:
                                
                                
                                    07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
                                
                                
                                    Unidade:
                                
                                
                                    001 - Gabinete do Secretario
                                
                                
                                    Funcional Programática:
                                
                                
                                    07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
                                
                                
                                    Elemento:
                                
                                
                                    33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS   PESSOA JURIDICA
                                
                                
                                    Subelemento:
                                
                                
                                     - 
                                
                                
                                    Fonte de Recurso:
                                
                                
                                    102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
                                
                             
                         
                        
                         Credor
                        
                            
                                
                                    Razão Social:
                                
                                
                                    ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA
                                
                                
                                
                                
                                    Tipo:
                                
                                
                                    Física
                                
                                
                                    Documento:
                                
                                
                                    21.103.36*******
                                
                             
                         
                        
                         Histórico
                        
                                                        
                                
                                    01/10/2021
                                    Empenhado
                                
                                
                                    VALOR  QUE SE EMPENHA REF. MANUTENCAO DE CUSTO ADMINISTRATIVO DO TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 01/2021 SERVICOS  PACTUADOS PARA ATIVIDADES DE SAUDE COMBATE AO COVID 19
                                
                                
                                    R$  271.000,00
                                                                    
                                
                                    
                                
                             
                                                        
                                
                                    30/12/2021
                                    Anulação
                                
                                
                                    ANULAAO SALDO NE NAO UTILIZADO
                                
                                
                                    R$  271.000,00