Empenho
                        
                            
                                Número: 17060/2021
                            
                            
                                Data: 01/12/2021
                            
                            
                                Tipo: Global
                            
                            
                            
                                Valor: R$  299.931,00
                            
                            
                                Liquidado: R$  280.309,03
                            
                            
                            
                                Pago: R$  280.309,03
                            
                         
                        
                                                
                             Tipo de despesa
                                                        
                                OSCIP - R$  299.931,00 (Empenhado)
                            
                                                        
                                OSCIP - R$  280.309,03 (Liquidado)
                            
                                                        
                                OSCIP - R$  280.309,03 (Pago)
                            
                                                     
                        
                        
                        
                         Dotação
                        
                            
                                
                                    Código Reduzido:
                                
                                
                                    692
                                
                                
                                    Órgão:
                                
                                
                                    15 - Fundo Municipal de Saude
                                
                                
                                    Unidade:
                                
                                
                                    001 - Diretor do Fundo
                                
                                
                                    Funcional Programática:
                                
                                
                                    15.001.10.302.0052.2193
Manut. de Des. com Covid-19 Fundo Mun.de Saude
                                
                                
                                    Elemento:
                                
                                
                                    33.90.34.0.00.00
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO
                                
                                
                                    Subelemento:
                                
                                
                                     - 
                                
                                
                                    Fonte de Recurso:
                                
                                
                                    146074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19
                                
                             
                         
                        
                         Credor
                        
                            
                                
                                    Razão Social:
                                
                                
                                    ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA
                                
                                
                                
                                
                                    Tipo:
                                
                                
                                    Física
                                
                                
                                    Documento:
                                
                                
                                    21.103.36*******
                                
                             
                         
                        
                         Histórico
                        
                                                        
                                
                                    01/12/2021
                                    Empenhado
                                
                                
                                    VALOR  QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 01/2021 SERVICOS  PACTUADOS PARA ATIVIDADES DE SAUDE COMBATE AO COVID 19.
                                
                                
                                    R$  299.931,00
                                                                    
                                
                                    
                                
                             
                                                        
                                
                                    07/12/2021
                                    Pagamento
                                
                                
                                    Parcela 1 
VALOR  QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 01/2021 SERVICOS  PACTUADOS PARA ATIVIDADES DE SAUDE COMBATE AO COVID 19.
                                
                                
                                    R$  87.747,22
                                                                    
                                
                                    
                                
                             
                                                        
                                
                                    21/12/2021
                                    Pagamento
                                
                                
                                    Parcela 2 
VALOR  QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 01/2021 SERVICOS  PACTUADOS PARA ATIVIDADES DE SAUDE COMBATE AO COVID 19.
                                
                                
                                    R$  192.561,81
                                                                    
                                
                                    
                                
                             
                                                        
                                
                                    30/12/2021
                                    Anulação
                                
                                
                                    ANULAAO SALDO NE NAO UTILIZADO
                                
                                
                                    R$  19.621,97