Empenho
Número: 1771/2022
Data: 02/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  105.738,33
Liquidado: R$  105.738,33
Pago: R$  105.738,33
Tipo de despesa
1056/2022 - R$  105.738,33 (Empenhado)
1056/2022 - R$  105.738,33 (Liquidado)
1056/2022 - R$  105.738,33 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
835
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2101
Manutencao de Processos Judicializados
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
S.N.R. CHOCAIR CONSULTORIOS
Tipo:
Física
Documento:
29.511.51*******
Histórico
02/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE SAUDE- CIRURGIA DE COLUNA - OPME, HOSPITAL E UTI, PARA PACIENTE: JOAO VENTURA, PROCESSO: 128250.
R$  105.738,33
08/02/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE SAUDE- CIRURGIA DE COLUNA - OPME, HOSPITAL E UTI, PARA PACIENTE: JOAO VENTURA, PROCESSO: 128250.
R$  105.738,33