Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 2156/2022

Data: 09/02/2022

Tipo: Global

Valor: R$ 197,50

Liquidado: R$ 197,50

Pago: R$ 197,50

Processo Licitatório

Número: 12/2021

Modalidade: Pregão eletrônico

Tipo de despesa

1042/2022 - R$ 197,50 (Empenhado)

1042/2022 - R$ 197,50 (Liquidado)

1042/2022 - R$ 197,50 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

569

Órgão:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

00 - Não informada

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

09/02/2022
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO (FILTRO DESCASTAVEL) CONF. PREGAO ELETRO 12/2021.

R$ 197,50

02/06/2022
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO (FILTRO DESCASTAVEL) CONF. PREGAO ELETRO 12/2021.

R$ 197,50

03/06/2022
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO (FILTRO DESCASTAVEL) CONF. PREGAO ELETRO 12/2021.

R$ 197,50