Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 2230/2022

Data: 09/02/2022

Tipo: Global

Valor: R$ 906,10

Liquidado: R$ 906,10

Pago: R$ 906,10

Processo Licitatório

Número: 12/2021

Modalidade: Pregão eletrônico

Tipo de despesa

1023/2022 - R$ 906,10 (Empenhado)

1023/2022 - R$ 906,10 (Liquidado)

1023/2022 - R$ 906,10 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

629

Órgão:

12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

00 - Não informada

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

09/02/2022
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ( ALCOOL ETILICO, ESPONJA E VASSOURA) PARA A SEC DE TRANSPORTES CONF PREGAO ELETRONICO - 12/2021

R$ 906,10

20/06/2022
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ( ALCOOL ETILICO, ESPONJA E VASSOURA) PARA A SEC DE TRANSPORTES CONF PREGAO ELETRONICO - 12/2021

R$ 906,10

21/06/2022
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ( ALCOOL ETILICO, ESPONJA E VASSOURA) PARA A SEC DE TRANSPORTES CONF PREGAO ELETRONICO - 12/2021

R$ 906,10