Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 2175/2022

Data: 09/02/2022

Tipo: Global

Valor: R$ 1.412,40

Liquidado: R$ 1.412,40

Pago: R$ 1.412,40

Processo Licitatório

Número: 12/2021

Modalidade: Pregão eletrônico

Tipo de despesa

1023/2022 - R$ 1.412,40 (Empenhado)

1023/2022 - R$ 1.412,40 (Liquidado)

1023/2022 - R$ 1.412,40 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

260

Órgão:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

00 - Não informada

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

09/02/2022
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA( ALCOL ETILICO, ESPONJA, RASTELO E VASSOURA), COF PREGAO 12/2021

R$ 1.412,40

02/06/2022
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA( ALCOL ETILICO, ESPONJA, RASTELO E VASSOURA), COF PREGAO 12/2021

R$ 1.412,40

03/06/2022
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA( ALCOL ETILICO, ESPONJA, RASTELO E VASSOURA), COF PREGAO 12/2021

R$ 1.412,40