Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 4372/2022

Data: 21/03/2022

Tipo: Global

Valor: R$ 447,10

Liquidado: R$ 447,10

Pago: R$ 447,10

Processo Licitatório

Número: 12/2021

Modalidade: Pregão eletrônico

Tipo de despesa

1023/2022 - R$ 447,10 (Empenhado)

1023/2022 - R$ 447,10 (Liquidado)

1023/2022 - R$ 447,10 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

655

Órgão:

13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

00 - Não informada

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

21/03/2022
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (ALCCOL ETILICO E ESPONJA P/ LIMPEZA ) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA - CONF PREGAO ELET - 12/2021

R$ 447,10

02/06/2022
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (ALCCOL ETILICO E ESPONJA P/ LIMPEZA ) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA - CONF PREGAO ELET - 12/2021

R$ 447,10

03/06/2022
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (ALCCOL ETILICO E ESPONJA P/ LIMPEZA ) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA - CONF PREGAO ELET - 12/2021

R$ 447,10