Empenho
Número: 7140/2022
Data: 29/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$  800,00
Liquidado: R$  800,00
Pago: R$  800,00
Tipo de despesa
1027/2022 - R$  800,00 (Empenhado)
1027/2022 - R$  800,00 (Liquidado)
1027/2022 - R$  800,00 (Pago)
1044/2022 - R$  108.737,78 (--)
1044/2022 - R$  17.453,25 (--)
1044/2022 - R$  17.453,25 (--)
Dotação
Código Reduzido:
106
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
VALDECY BENEDITO DE FIGUEIREDO
Tipo:
Física
Documento:
458.768*****
Histórico
29/04/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMP. REF. A ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM DE SERVIDOR QUE LEVARA UNIBUS PARA REVISAO NA CIDADE DE CUIABA/MT. PROCESSO 019/2022.
R$  800,00
02/05/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMP. REF. A ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM DE SERVIDOR QUE LEVARA UNIBUS PARA REVISÇO NA CIDADE DE CUIABA/MT. PROCESSO 019/2022.
R$  800,00