Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 1782/2015

Data: 03/03/2015

Tipo: Global

Valor: R$ 52,71

Liquidado: R$ 52,71

Pago: R$ 52,71

Processo Licitatório

Número: 65/2014

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2015 - R$ 52,71 (Empenhado)

1023/2015 - R$ 52,71 (Liquidado)

1023/2015 - R$ 52,71 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

316

Órgão:

08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Funcional Programática:

08.001.8.243.0025.2021
Manutencao Do Conselho Tutelar

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

SORRISO SUPERMERCADOS LTDA

Tipo:

Física

Documento:

14.953.27*******

Histórico

03/03/2015
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÇO 65/2014.

R$ 52,71

24/03/2015
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÇO 65/2014.

R$ 52,71

25/03/2015
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÇO 65/2014.

R$ 52,71