Empenho
Número: 10821/2014
Data: 27/11/2014
Tipo: Global
Valor: R$  608,82
Liquidado: R$  608,82
Pago: R$  608,82
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  608,82 (Empenhado)
1023/2014 - R$  608,82 (Liquidado)
1023/2014 - R$  608,82 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
27/11/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (VASSOURA,CREME DENTAL,µLCOOL,SABÇO EM BARRA,PANO DE CHÇO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DA CRIAN?A,CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  608,82
16/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (VASSOURA,CREME DENTAL,ÁLCOOL,SABÃO EM BARRA,PANO DE CHÃO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DA CRIANÇA,CONF. PREGÃO 65/2014.
R$  608,82
30/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (VASSOURA,CREME DENTAL,ÁLCOOL,SABÃO EM BARRA,PANO DE CHÃO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DA CRIANÇA,CONF. PREGÃO 65/2014.
R$  608,82