Prefeitura Municipal de Sorriso
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Despesas Covid19
Pesquisa
Ano
Empenho Data Valor Emp. Valor Liq. Valor Pago Objeto Credor
19464/2022 29/11/2022 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 4 ARMARIOS DE ARQUIVO PARA O CREAS - PROJETO/ATIV. 2065 - MAC CONTA 10455-8 FONTE 2.6.60.000800, CONF. P.E. 43/2022. OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP detalhes
14183/2022 26/08/2022 R$ 2.734,95 R$ 2.734,95 R$ 2.734,95 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O USO NA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV. 2066. CONF. P.E.43/2022. MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI detalhes
14093/2022 25/08/2022 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - DOIS LIQUIDIFICADORES - PARA O USO NA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV. 2066. CONF. P.E.43/2022. OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP detalhes
9006/2022 01/06/2022 R$ 1.144,00 R$ 1.144,00 R$ 1.144,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM APARELHO SMARTPHONE 32GB PARA A CASA ABRIGO DA CRIANCA I, FMAS MAC CONTA 10455-8, FONTE 2.6.60.000800 - RECURSO DO CORONAVIRUS, CONF. P.E 27/2021. OLMI INFORMATICA LTDA - EPP detalhes
8731/2022 26/05/2022 R$ 300.000,00 R$ 543.373,19 R$ 543.373,19 VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1 ADITIVO AO CONTRATO 116/2021 FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL- OXIGENIO, NITROGENIO COM INSTALACAO E LOCACAO DE APARELHOS, CONF PREGAO PRE 040/2021 - VIG: 31/05/2022 A 30/05/2023 - COVID 19 - FONTE 1.602.0080 OXIGENIO NORTAO LTDA EPP detalhes
6693/2022 25/04/2022 R$ 47.210,77 R$ 47.210,77 R$ 47.210,77 VALOR QUE SE EMPENHA REF. APOSTILAMENTO AO TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA detalhes
6571/2022 20/04/2022 R$ 895,00 R$ 895,00 R$ 895,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIO - UMA MESA ANGULAR GERENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SAO JOSE, FMAS SCFV/PBFI CONTA 50162-X, CONF. P.E 16/2021. ERICA DE FATIMA GENTIL detalhes
6425/2022 18/04/2022 R$ 367,95 R$ 367,95 R$ 367,95 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70% PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ABRIGO DA CRIANCA I EII E CASA ABRIGO DA MULHER - PROJ ATIV - 2066 - COVID EPI - CONTA 11373-5 FONTE 2.6.60.000800., CONF PREGAO ELET - 50/2021 HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA detalhes
6424/2022 18/04/2022 R$ 2.148,00 R$ 2.148,00 R$ 2.148,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO E ALCCOL LIQUIDO 70 %, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ABRIGO DA CRIANCA I EII E CASA ABRIGO DA MULHER - PROJ ATIV - 2066 - COVID EPI - CONTA 11373-5 FONTE 2.6.60.000800., CONF PREGAO ELET - 50/2021 CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN detalhes
6422/2022 18/04/2022 R$ 3.229,00 R$ 1.798,98 R$ 1.798,98 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE LUVAS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ABRIGO DA CRIANCA I EII E CASA ABRIGO DA MULHER - PROJ ATIV - 2066 - COVID EPI - CONTA 11373-5 FONTE 2.6.60.000800., CONF PREGAO ELET - 35/2021 HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA detalhes
6252/2022 13/04/2022 R$ 1.194,00 R$ 1.194,00 R$ 1.194,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIO - TRES ARMARIOS BAIXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, MAC CONTA 10455-8, CONF. P.E 16/2021. COVID SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME detalhes
6213/2022 13/04/2022 R$ 483,00 R$ 483,00 R$ 483,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SAO DOMINGOS - PROJ ATIV - 2058 - FMAS SCFV/PBFI CONTA 50162-X FONTE 2.6.60.000800 - CONF PREGAO ELET - 16/2021 ERICA DE FATIMA GENTIL detalhes
5124/2022 29/03/2022 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM SCANNER DE MESA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS - FMAS MAC CONTA 10455-8, CONF. P.E 14/2021. COVID STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT detalhes
5047/2022 29/03/2022 R$ 5.490,00 R$ 5.490,00 R$ 5.490,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SAO JOSE (SALA DOS TECNICOS) - FMAS SCFV/PBFI - CONTA 50162-X, CONF. P.E 57/2021. OLMI INFORMATICA LTDA - EPP detalhes
3873/2022 11/03/2022 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. APOSTILAMENTO AO TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA detalhes
3871/2022 11/03/2022 R$ 45.000,00 R$ 37.749,36 R$ 37.749,36 VALOR QUE SE EMPENHA REF. APOSTILAMENTO AO TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - CUSTO OPERACIONAL - SAUDE COVID. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA detalhes
3868/2022 11/03/2022 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. APOSTILAMENTO AO TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA detalhes
2141/2022 08/02/2022 R$ 1.158,00 R$ 1.158,00 R$ 1.158,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALCOOL 70 %,, BORRIFADOR DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA. COVID EPI CONTA 50162-X FONTE: 2.6.60.00800. COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP detalhes
2140/2022 08/02/2022 R$ 1.432,00 R$ 1.432,00 R$ 1.432,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALCOOL ETILICO, ALCOOL 70 %, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA. COVID EPI CONTA 11373-5, FONTE: 2.6.60.00800. CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN detalhes
1659/2022 01/02/2022 R$ 245.427,20 R$ 245.427,20 R$ 245.427,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA detalhes
R$ 53.725.688,94 R$ 48.036.648,62 R$ 47.975.690,62
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