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19464/2022
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29/11/2022
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R$ 3.400,00
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R$ 3.400,00
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R$ 3.400,00
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 4 ARMARIOS DE ARQUIVO PARA O CREAS - PROJETO/ATIV. 2065 - MAC CONTA 10455-8 FONTE 2.6.60.000800, CONF. P.E. 43/2022.
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OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
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detalhes
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14183/2022
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26/08/2022
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R$ 2.734,95
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R$ 2.734,95
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R$ 2.734,95
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O USO NA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV. 2066. CONF. P.E.43/2022.
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MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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detalhes
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14093/2022
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25/08/2022
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R$ 1.500,00
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R$ 1.500,00
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R$ 1.500,00
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - DOIS LIQUIDIFICADORES - PARA O USO NA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV. 2066. CONF. P.E.43/2022.
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OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
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detalhes
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9006/2022
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01/06/2022
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R$ 1.144,00
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R$ 1.144,00
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R$ 1.144,00
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM APARELHO SMARTPHONE 32GB PARA A CASA ABRIGO DA CRIANCA I, FMAS MAC CONTA 10455-8, FONTE 2.6.60.000800 - RECURSO DO CORONAVIRUS, CONF. P.E 27/2021.
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OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
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detalhes
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8731/2022
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26/05/2022
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R$ 300.000,00
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R$ 570.179,85
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R$ 570.179,85
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1 ADITIVO AO CONTRATO 116/2021 FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL- OXIGENIO, NITROGENIO COM INSTALACAO E LOCACAO DE APARELHOS, CONF PREGAO PRE 040/2021 - VIG: 31/05/2022 A 30/05/2023 - COVID 19 - FONTE 1.602.0080
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OXIGENIO NORTAO LTDA EPP
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detalhes
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6693/2022
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25/04/2022
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R$ 47.210,77
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R$ 47.210,77
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R$ 47.210,77
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. APOSTILAMENTO AO TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID.
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ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA
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detalhes
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6571/2022
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20/04/2022
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R$ 895,00
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R$ 895,00
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R$ 895,00
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIO - UMA MESA ANGULAR GERENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SAO JOSE, FMAS SCFV/PBFI CONTA 50162-X, CONF. P.E 16/2021.
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ERICA DE FATIMA GENTIL
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detalhes
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6425/2022
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18/04/2022
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R$ 367,95
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R$ 367,95
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R$ 367,95
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70% PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ABRIGO DA CRIANCA I EII E CASA ABRIGO DA MULHER - PROJ ATIV - 2066 - COVID EPI - CONTA 11373-5 FONTE 2.6.60.000800., CONF PREGAO ELET - 50/2021
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HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
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detalhes
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6424/2022
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18/04/2022
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R$ 2.148,00
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R$ 2.148,00
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R$ 2.148,00
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO E ALCCOL LIQUIDO 70 %, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ABRIGO DA CRIANCA I EII E CASA ABRIGO DA MULHER - PROJ ATIV - 2066 - COVID EPI - CONTA 11373-5 FONTE 2.6.60.000800., CONF PREGAO ELET - 50/2021
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CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN
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detalhes
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6422/2022
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18/04/2022
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R$ 3.229,00
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R$ 1.798,98
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R$ 1.798,98
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE LUVAS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ABRIGO DA CRIANCA I EII E CASA ABRIGO DA MULHER - PROJ ATIV - 2066 - COVID EPI - CONTA 11373-5 FONTE 2.6.60.000800., CONF PREGAO ELET - 35/2021
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HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
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detalhes
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6252/2022
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13/04/2022
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R$ 1.194,00
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R$ 1.194,00
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R$ 1.194,00
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIO - TRES ARMARIOS BAIXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, MAC CONTA 10455-8, CONF. P.E 16/2021. COVID
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SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
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detalhes
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6213/2022
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13/04/2022
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R$ 483,00
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R$ 483,00
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R$ 483,00
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SAO DOMINGOS - PROJ ATIV - 2058 - FMAS SCFV/PBFI CONTA 50162-X FONTE 2.6.60.000800 - CONF PREGAO ELET - 16/2021
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ERICA DE FATIMA GENTIL
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detalhes
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5124/2022
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29/03/2022
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R$ 5.000,00
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R$ 5.000,00
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R$ 5.000,00
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM SCANNER DE MESA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS - FMAS MAC CONTA 10455-8, CONF. P.E 14/2021. COVID
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STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
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detalhes
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5047/2022
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29/03/2022
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R$ 5.490,00
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R$ 5.490,00
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R$ 5.490,00
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SAO JOSE (SALA DOS TECNICOS) - FMAS SCFV/PBFI - CONTA 50162-X, CONF. P.E 57/2021.
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OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
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detalhes
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3873/2022
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11/03/2022
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R$ 200.000,00
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R$ 200.000,00
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R$ 200.000,00
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. APOSTILAMENTO AO TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID.
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ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA
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detalhes
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3871/2022
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11/03/2022
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R$ 45.000,00
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R$ 37.749,36
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R$ 37.749,36
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. APOSTILAMENTO AO TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - CUSTO OPERACIONAL - SAUDE COVID.
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ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA
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detalhes
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3868/2022
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11/03/2022
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R$ 120.000,00
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R$ 120.000,00
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R$ 120.000,00
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. APOSTILAMENTO AO TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID.
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ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA
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detalhes
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2141/2022
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08/02/2022
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R$ 1.158,00
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R$ 1.158,00
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R$ 1.158,00
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALCOOL 70 %,, BORRIFADOR DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA. COVID EPI CONTA 50162-X FONTE: 2.6.60.00800.
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COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
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detalhes
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2140/2022
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08/02/2022
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R$ 1.432,00
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R$ 1.432,00
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R$ 1.432,00
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALCOOL ETILICO, ALCOOL 70 %, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA. COVID EPI CONTA 11373-5, FONTE: 2.6.60.00800.
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CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN
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detalhes
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1659/2022
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01/02/2022
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R$ 245.427,20
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R$ 245.427,20
|
R$ 245.427,20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID.
|
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA
|
detalhes
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Acessibilidade
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中国人
