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| Empenho | Data | Valor Emp. | Valor Liq. | Valor Pago | Objeto | Credor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5124/2022 | 29/03/2022 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM SCANNER DE MESA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS - FMAS MAC CONTA 10455-8, CONF. P.E 14/2021. COVID | STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT | detalhes |
| 5047/2022 | 29/03/2022 | R$ 5.490,00 | R$ 5.490,00 | R$ 5.490,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SAO JOSE (SALA DOS TECNICOS) - FMAS SCFV/PBFI - CONTA 50162-X, CONF. P.E 57/2021. | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | detalhes |
| 3873/2022 | 11/03/2022 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. APOSTILAMENTO AO TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID. | ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | detalhes |
| 3871/2022 | 11/03/2022 | R$ 45.000,00 | R$ 37.749,36 | R$ 37.749,36 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. APOSTILAMENTO AO TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - CUSTO OPERACIONAL - SAUDE COVID. | ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | detalhes |
| 3868/2022 | 11/03/2022 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. APOSTILAMENTO AO TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID. | ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | detalhes |
| 2141/2022 | 08/02/2022 | R$ 1.158,00 | R$ 1.158,00 | R$ 1.158,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALCOOL 70 %,, BORRIFADOR DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA. COVID EPI CONTA 11373-5, FONTE: 2.6.60.00800. | COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP | detalhes |
| 2140/2022 | 08/02/2022 | R$ 1.432,00 | R$ 1.432,00 | R$ 1.432,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALCOOL ETILICO, ALCOOL 70 %, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA. COVID EPI CONTA 11373-5, FONTE: 2.6.60.00800. | CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN | detalhes |
| 1659/2022 | 01/02/2022 | R$ 245.427,20 | R$ 245.427,20 | R$ 245.427,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID. | ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | detalhes |
| 816/2022 | 18/01/2022 | R$ 44.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MASCARAS FACIAIS A SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS E CEMEIS MUNICIPAIS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 CONFORME PREGAO ELETRONICO 03/2021 | T A INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA VESTUARIO | detalhes |
| 560/2022 | 04/01/2022 | R$ 17.901,97 | R$ 17.901,97 | R$ 17.901,97 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID. | ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | detalhes |
| 559/2022 | 04/01/2022 | R$ 95.892,20 | R$ 95.892,20 | R$ 95.892,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID. | ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | detalhes |
| 558/2022 | 04/01/2022 | R$ 186.205,83 | R$ 186.205,83 | R$ 186.205,83 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID. | ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | detalhes |
| 435/2022 | 03/01/2022 | R$ 91.400,00 | R$ 56.916,65 | R$ 56.916,65 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATO 116/2021 FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL- OXIGENIO, NITROGENIO COM INSTALACAO E LOCACAO DE APARELHOS, CONF PREGAO PRE 040/2021 - VIGENCIA ATE 30/05/2022 - COVID UTI | OXIGENIO NORTAO LTDA EPP | detalhes |
| 434/2022 | 03/01/2022 | R$ 133.764,95 | R$ 11.833,33 | R$ 11.833,33 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATO 116/2021 FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL- OXIGENIO, NITROGENIO COM INSTALACAO E LOCACAO DE APARELHOS, CONF PREGAO PRE 040/2021 - VIGENCIA ATE 30/05/2022 - RECURSO COVID | OXIGENIO NORTAO LTDA EPP | detalhes |
| 433/2022 | 03/01/2022 | R$ 7.640,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATO 170/2021 TRANSLADO INTEMUNICIPAL LEI 8.718/2017 E LEI 3.055/2020, CONF. INEXIGIBILIDADE 15/2021 COM VIGENCIA 18/07/2022. COVID-19. | GILVANO DE AVILA - ME | detalhes |
| 429/2022 | 03/01/2022 | R$ 10.186,67 | R$ 1.566,20 | R$ 1.566,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATO 171/2021 - SERVICO DE TRANSLADO INTERMUNICIPAL LEI Nº 2045/2011 ALTERADO PELA LEI 2.718/2017 E LEI 3.055/2020, CONF INEXIGIBILIDADE 15/2021 - VIGENCIA ATE 18/07/2022 - COVID-19 | VILSON VIGOLO ME | detalhes |
| 414/2022 | 03/01/2022 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONTRATO 237/2021 PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA TEMPORARIA PARA REALIZACAO DE EVENTOS, CONF PREGAO PRE 70/2021 - VIGENCIA ATE 09/09/2022 - RECURSO COVID | PEDRO ANTONIO CAMPOS ME | detalhes |
| 412/2022 | 03/01/2022 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONTRATO 237/2021 PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA TEMPORARIA PARA REALIZACAO DE EVENTOS, CONF PREGAO PRE 70/2021 - VIGENCIA ATE 09/09/2022 - RECURSO COVID | PEDRO ANTONIO CAMPOS ME | detalhes |
| 48/2022 | 03/01/2022 | R$ 30.995,00 | R$ 30.995,00 | R$ 30.995,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 141/2021 LOCACAO DE MAQUINA DE RAIO X PARA BEIRA LEITO NO ATENDIMENTO COVID-19 PACIENTES ACAMADOS EM U.T.I, COM VIGENCIA ATE 25/02/2022. | IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA | detalhes |
| 17940/2021 | 15/12/2021 | R$ 618,00 | R$ 618,00 | R$ 618,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 12471/2021 | ERICA DE FATIMA GENTIL | detalhes | R$ 53.299.392,27 | R$ 48.744.261,37 | R$ 48.683.303,37 |
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