Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
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Despesas Covid19
Pesquisa
Ano
Empenho Data Valor Emp. Valor Liq. Valor Pago Objeto Credor
5124/2022 29/03/2022 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM SCANNER DE MESA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS - FMAS MAC CONTA 10455-8, CONF. P.E 14/2021. COVID STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT detalhes
5047/2022 29/03/2022 R$ 5.490,00 R$ 5.490,00 R$ 5.490,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SAO JOSE (SALA DOS TECNICOS) - FMAS SCFV/PBFI - CONTA 50162-X, CONF. P.E 57/2021. OLMI INFORMATICA LTDA - EPP detalhes
3873/2022 11/03/2022 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. APOSTILAMENTO AO TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA detalhes
3871/2022 11/03/2022 R$ 45.000,00 R$ 37.749,36 R$ 37.749,36 VALOR QUE SE EMPENHA REF. APOSTILAMENTO AO TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - CUSTO OPERACIONAL - SAUDE COVID. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA detalhes
3868/2022 11/03/2022 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. APOSTILAMENTO AO TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA detalhes
2141/2022 08/02/2022 R$ 1.158,00 R$ 1.158,00 R$ 1.158,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALCOOL 70 %,, BORRIFADOR DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA. COVID EPI CONTA 11373-5, FONTE: 2.6.60.00800. COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP detalhes
2140/2022 08/02/2022 R$ 1.432,00 R$ 1.432,00 R$ 1.432,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALCOOL ETILICO, ALCOOL 70 %, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA. COVID EPI CONTA 11373-5, FONTE: 2.6.60.00800. CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN detalhes
1659/2022 01/02/2022 R$ 245.427,20 R$ 245.427,20 R$ 245.427,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA detalhes
816/2022 18/01/2022 R$ 44.070,00 R$ 0,00 R$ 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MASCARAS FACIAIS A SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS E CEMEIS MUNICIPAIS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 CONFORME PREGAO ELETRONICO 03/2021 T A INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA VESTUARIO detalhes
560/2022 04/01/2022 R$ 17.901,97 R$ 17.901,97 R$ 17.901,97 VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA detalhes
559/2022 04/01/2022 R$ 95.892,20 R$ 95.892,20 R$ 95.892,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA detalhes
558/2022 04/01/2022 R$ 186.205,83 R$ 186.205,83 R$ 186.205,83 VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO 02/2022 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - COVID. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA detalhes
435/2022 03/01/2022 R$ 91.400,00 R$ 56.916,65 R$ 56.916,65 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATO 116/2021 FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL- OXIGENIO, NITROGENIO COM INSTALACAO E LOCACAO DE APARELHOS, CONF PREGAO PRE 040/2021 - VIGENCIA ATE 30/05/2022 - COVID UTI OXIGENIO NORTAO LTDA EPP detalhes
434/2022 03/01/2022 R$ 133.764,95 R$ 11.833,33 R$ 11.833,33 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATO 116/2021 FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL- OXIGENIO, NITROGENIO COM INSTALACAO E LOCACAO DE APARELHOS, CONF PREGAO PRE 040/2021 - VIGENCIA ATE 30/05/2022 - RECURSO COVID OXIGENIO NORTAO LTDA EPP detalhes
433/2022 03/01/2022 R$ 7.640,28 R$ 0,00 R$ 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATO 170/2021 TRANSLADO INTEMUNICIPAL LEI 8.718/2017 E LEI 3.055/2020, CONF. INEXIGIBILIDADE 15/2021 COM VIGENCIA 18/07/2022. COVID-19. GILVANO DE AVILA - ME detalhes
429/2022 03/01/2022 R$ 10.186,67 R$ 1.566,20 R$ 1.566,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATO 171/2021 - SERVICO DE TRANSLADO INTERMUNICIPAL LEI Nº 2045/2011 ALTERADO PELA LEI 2.718/2017 E LEI 3.055/2020, CONF INEXIGIBILIDADE 15/2021 - VIGENCIA ATE 18/07/2022 - COVID-19 VILSON VIGOLO ME detalhes
414/2022 03/01/2022 R$ 80.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONTRATO 237/2021 PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA TEMPORARIA PARA REALIZACAO DE EVENTOS, CONF PREGAO PRE 70/2021 - VIGENCIA ATE 09/09/2022 - RECURSO COVID PEDRO ANTONIO CAMPOS ME detalhes
412/2022 03/01/2022 R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONTRATO 237/2021 PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA TEMPORARIA PARA REALIZACAO DE EVENTOS, CONF PREGAO PRE 70/2021 - VIGENCIA ATE 09/09/2022 - RECURSO COVID PEDRO ANTONIO CAMPOS ME detalhes
48/2022 03/01/2022 R$ 30.995,00 R$ 30.995,00 R$ 30.995,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 141/2021 LOCACAO DE MAQUINA DE RAIO X PARA BEIRA LEITO NO ATENDIMENTO COVID-19 PACIENTES ACAMADOS EM U.T.I, COM VIGENCIA ATE 25/02/2022. IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA detalhes
17940/2021 15/12/2021 R$ 618,00 R$ 618,00 R$ 618,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 12471/2021 ERICA DE FATIMA GENTIL detalhes
R$ 53.299.392,27 R$ 48.744.261,37 R$ 48.683.303,37
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