Empenho
Número: 10229/2014
Data: 04/11/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  28,80
Liquidado: R$  28,80
Pago: R$  28,80
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  28,80 (Empenhado)
1023/2014 - R$  28,80 (Liquidado)
1023/2014 - R$  28,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
353
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
MANUTENCAO DA SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
04/11/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE ESPONJA DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014
R$  28,80
13/11/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE ESPONJA DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014
R$  28,80
26/11/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE ESPONJA DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014
R$  28,80