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Transparencia

Empenho
Número: 9776/2014
Data: 17/10/2014
Tipo: Global
Valor: R$  501,70
Liquidado: R$  501,70
Pago: R$  501,70

Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  501,70 (Empenhado)
1023/2014 - R$  501,70 (Liquidado)
1023/2014 - R$  501,70 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
208
Órgão:
05 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
17/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A SUBPREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  501,70

04/11/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A SUBPREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  501,70

10/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A SUBPREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  501,70

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