Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 10105/2014

Data: 29/10/2014

Tipo: Global

Valor: R$ 553,40

Liquidado: R$ 553,40

Pago: R$ 553,40

Processo Licitatório

Número: 65/2014

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2014 - R$ 553,40 (Empenhado)

1023/2014 - R$ 553,40 (Liquidado)

1023/2014 - R$ 553,40 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

471

Órgão:

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:

001 - GABINETE DO SECRETARIO

Funcional Programática:

11.001.6.183.0033.2098
MANUTENAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA

Tipo:

Física

Documento:

01.020.47*******

Histórico

29/10/2014
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZA?ÇO E LIMPEZA PARA ATENDER O PA?O MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014.

R$ 553,40

28/11/2014
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZA?ÇO E LIMPEZA PARA ATENDER O PA?O MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014.

R$ 553,40

10/12/2014
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZA?ÇO E LIMPEZA PARA ATENDER O PA?O MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014.

R$ 553,40