Empenho
Número: 10041/2014
Data: 24/10/2014
Tipo: Global
Valor: R$  491,04
Liquidado: R$  491,04
Pago: R$  491,04
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  491,04 (Empenhado)
1023/2014 - R$  491,04 (Liquidado)
1023/2014 - R$  491,04 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
122
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.2046
MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ACOES DA EDUCACAO INFANT
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
24/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO AS CEMEIS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  491,04
28/11/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO AS CEMEIS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  491,04
10/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO AS CEMEIS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  491,04