Empenho
Número: 9875/2014
Data: 23/10/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  78,16
Liquidado: R$  78,16
Pago: R$  78,16
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  78,16 (Empenhado)
1023/2014 - R$  78,16 (Liquidado)
1023/2014 - R$  78,16 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
473
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
11.001.4.122.0021.2082
APOIO A OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ENTIDADE SEM F
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
23/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (VASSOURA DE PALHA, DETERGENTE), PARA ATENDER A SEC. DE GOVERNO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONF. PREGÇO 65/2014
R$  78,16
28/11/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (VASSOURA DE PALHA, DETERGENTE), PARA ATENDER A SEC. DE GOVERNO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONF. PREGÇO 65/2014
R$  78,16
10/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (VASSOURA DE PALHA, DETERGENTE), PARA ATENDER A SEC. DE GOVERNO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONF. PREGÇO 65/2014
R$  78,16