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Transparencia

Empenho
Número: 9789/2014
Data: 20/10/2014
Tipo: Global
Valor: R$  1.537,60
Liquidado: R$  1.537,60
Pago: R$  1.537,60

Processo Licitatório
Número: 38/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  1.537,60 (Empenhado)
1023/2014 - R$  1.537,60 (Liquidado)
1023/2014 - R$  1.537,60 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******

Histórico
20/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE FRALDAS INFANTIS TAMANHO GG E FRALDAS GIRIATRICAS TAMANHO GG PARA ATENDER A SEC.D E SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014.
R$  1.537,60

23/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE FRALDAS INFANTIS TAMANHO GG E FRALDAS GIRIATRICAS TAMANHO GG PARA ATENDER A SEC.D E SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014.
R$  1.537,60

04/11/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE FRALDAS INFANTIS TAMANHO GG E FRALDAS GIRIATRICAS TAMANHO GG PARA ATENDER A SEC.D E SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014.
R$  1.537,60

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