Empenho
Número: 9609/2014
Data: 17/10/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  289,00
Liquidado: R$  289,00
Pago: R$  289,00
Processo Licitatório
Número: 83/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  289,00 (Empenhado)
1004/2014 - R$  289,00 (Liquidado)
1004/2014 - R$  289,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
585
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
MANUTENCAO DE ACOES DO UPA ATENDIMENTO MEDICO EM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
17/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE LANCHES PARA ATENDER OS SERVIDORES PLANTONISTAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 83/2014.
R$  289,00
14/11/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE LANCHES PARA ATENDER OS SERVIDORES PLANTONISTAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 83/2014.
R$  289,00
26/11/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE LANCHES PARA ATENDER OS SERVIDORES PLANTONISTAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 83/2014.
R$  289,00