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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 9534/2014
Data: 14/10/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 57,95
Liquidado: R$ 57,95
Pago: R$ 57,95
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$ 57,95 (Empenhado)
1004/2014 - R$ 57,95 (Liquidado)
1004/2014 - R$ 57,95 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
14/10/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (àLEO DE SOJA,SAL REFINADO,ALHO,MAIONESE,ERVILHA,ARROZ), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS SOCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 57,95
21/10/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (àLEO DE SOJA,SAL REFINADO,ALHO,MAIONESE,ERVILHA,ARROZ), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS SOCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (àLEO DE SOJA,SAL REFINADO,ALHO,MAIONESE,ERVILHA,ARROZ), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS SOCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 57,95
29/10/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (àLEO DE SOJA,SAL REFINADO,ALHO,MAIONESE,ERVILHA,ARROZ), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS SOCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (àLEO DE SOJA,SAL REFINADO,ALHO,MAIONESE,ERVILHA,ARROZ), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS SOCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 57,95
