Empenho
Número: 9532/2014
Data: 14/10/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  7,25
Liquidado: R$  7,25
Pago: R$  7,25
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  7,25 (Empenhado)
1004/2014 - R$  7,25 (Liquidado)
1004/2014 - R$  7,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
14/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MILHO VERDE EM CONSERVA), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS SOCIAIS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  7,25
10/11/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MILHO VERDE EM CONSERVA), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS SOCIAIS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  7,25
18/11/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MILHO VERDE EM CONSERVA), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS SOCIAIS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  7,25