Empenho
Número: 9475/2014
Data: 13/10/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  456,60
Liquidado: R$  456,60
Pago: R$  456,60
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  456,60 (Empenhado)
1023/2014 - R$  456,60 (Liquidado)
1023/2014 - R$  456,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
122
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.2046
MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ACOES DA EDUCACAO INFANT
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
13/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (µLCOOL,SABÇO EM BARRA), PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  456,60
15/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (µLCOOL,SABÇO EM BARRA), PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  456,60
17/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (µLCOOL,SABÇO EM BARRA), PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  456,60