Empenho
Número: 9396/2014
Data: 08/10/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  14,40
Liquidado: R$  14,40
Pago: R$  14,40
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$  14,40 (Empenhado)
1042/2014 - R$  14,40 (Liquidado)
1042/2014 - R$  14,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
353
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
MANUTENCAO DA SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
08/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO MATERIAIS PARA LIMPEZA (ESPONJA DE LIMPEZA), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS ASSISTÒNCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  14,40
10/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO MATERIAIS PARA LIMPEZA (ESPONJA DE LIMPEZA), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS ASSISTÒNCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  14,40
30/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO MATERIAIS PARA LIMPEZA (ESPONJA DE LIMPEZA), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS ASSISTÒNCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  14,40