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Transparencia

Empenho
Número: 9385/2014
Data: 08/10/2014
Tipo: Global
Valor: R$  4.289,96
Liquidado: R$  4.289,96
Pago: R$  4.289,96

Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  4.289,96 (Empenhado)
1004/2014 - R$  4.289,96 (Liquidado)
1004/2014 - R$  4.289,96 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******

Histórico
08/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SÇO JOS, UTILIZAR RECURO SCFV, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  4.289,96

14/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SÃO JOSÉ, UTILIZAR RECURO SCFV, CONF. PREGÃO 65/2014.
R$  4.289,96

30/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SÃO JOSÉ, UTILIZAR RECURO SCFV, CONF. PREGÃO 65/2014.
R$  4.289,96

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