Empenho
Número: 9375/2014
Data: 08/10/2014
Tipo: Global
Valor: R$  7.823,00
Liquidado: R$  7.823,00
Pago: R$  7.823,00
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  7.823,00 (Empenhado)
1004/2014 - R$  7.823,00 (Liquidado)
1004/2014 - R$  7.823,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
08/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BALA MASTIGµVEL, PIRULITO,PICOL DE LEITE E DE FRUTA,MILHO PARA PIPOCA), PARA ATENDER A SECRETARIA NA COMEMORA?ÇO AO DIA DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  7.823,00
16/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BALA MASTIGµVEL, PIRULITO,PICOL DE LEITE E DE FRUTA,MILHO PARA PIPOCA), PARA ATENDER A SECRETARIA NA COMEMORA?ÇO AO DIA DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  7.823,00
23/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BALA MASTIGµVEL, PIRULITO,PICOL DE LEITE E DE FRUTA,MILHO PARA PIPOCA), PARA ATENDER A SECRETARIA NA COMEMORA?ÇO AO DIA DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  7.823,00