Empenho
Número: 9373/2014
Data: 08/10/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  66,28
Liquidado: R$  66,28
Pago: R$  66,28
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  66,28 (Empenhado)
1004/2014 - R$  66,28 (Liquidado)
1004/2014 - R$  66,28 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
08/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (àLEO DE SOJA, SAL REFINADO), PARA ATENDER AS POLICITAS ASSISTÒNCIAIS DA SECRETARIA NA COMEMORA?ÇO ALUSIVA AO DIA DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  66,28
14/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (àLEO DE SOJA, SAL REFINADO), PARA ATENDER AS POLICITAS ASSISTÒNCIAIS DA SECRETARIA NA COMEMORA?ÇO ALUSIVA AO DIA DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  66,28
30/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (àLEO DE SOJA, SAL REFINADO), PARA ATENDER AS POLICITAS ASSISTÒNCIAIS DA SECRETARIA NA COMEMORA?ÇO ALUSIVA AO DIA DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  66,28