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Transparencia

Empenho
Número: 9367/2014
Data: 08/10/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  183,34
Liquidado: R$  183,34
Pago: R$  183,34

Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  183,34 (Empenhado)
1004/2014 - R$  183,34 (Liquidado)
1004/2014 - R$  183,34 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
08/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA COM SAL, ACHOCOLATADO, ERVA AMTE E BISCOITO SALGADA), PARA ATENDER AS POLITICAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  183,34

16/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA COM SAL, ACHOCOLATADO, ERVA AMTE E BISCOITO SALGADA), PARA ATENDER AS POLITICAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  183,34

23/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA COM SAL, ACHOCOLATADO, ERVA AMTE E BISCOITO SALGADA), PARA ATENDER AS POLITICAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  183,34

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