Empenho
Número: 9352/2014
Data: 08/10/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  236,72
Liquidado: R$  236,72
Pago: R$  236,72
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  236,72 (Empenhado)
1004/2014 - R$  236,72 (Liquidado)
1004/2014 - R$  236,72 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
08/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (OVOS,APRESUNTADO,QUEIJO,àLEO,EXTRATO TOMATE,A?éCAR,LEITE, CAF), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  236,72
14/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (OVOS,APRESUNTADO,QUEIJO,àLEO,EXTRATO TOMATE,A?éCAR,LEITE, CAF), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  236,72
30/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (OVOS,APRESUNTADO,QUEIJO,àLEO,EXTRATO TOMATE,A?éCAR,LEITE, CAF), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  236,72