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Transparencia

Empenho
Número: 9342/2014
Data: 08/10/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  34,50
Liquidado: R$  34,50
Pago: R$  34,50

Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  34,50 (Empenhado)
1023/2014 - R$  34,50 (Liquidado)
1023/2014 - R$  34,50 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
08/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA DE PALHA), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  34,50

16/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA DE PALHA), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  34,50

23/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA DE PALHA), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  34,50

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