Empenho
Número: 9300/2014
Data: 07/10/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  362,98
Liquidado: R$  362,98
Pago: R$  362,98
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  362,98 (Empenhado)
1004/2014 - R$  362,98 (Liquidado)
1004/2014 - R$  362,98 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
70
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
07/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SAL REFINADO, EXTRATO DE TOMATE), PARA SER UTILIZADO NO LANCHE DE COMEMORA?ÇO DO DIA DA CRIAN?A ATRAVS DA SEC. DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014
R$  362,98
14/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SAL REFINADO, EXTRATO DE TOMATE), PARA SER UTILIZADO NO LANCHE DE COMEMORA?ÇO DO DIA DA CRIAN?A ATRAVS DA SEC. DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014
R$  362,98
17/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SAL REFINADO, EXTRATO DE TOMATE), PARA SER UTILIZADO NO LANCHE DE COMEMORA?ÇO DO DIA DA CRIAN?A ATRAVS DA SEC. DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014
R$  362,98