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Transparencia

Empenho
Número: 9174/2014
Data: 02/10/2014
Tipo: Global
Valor: R$  4.178,00
Liquidado: R$  4.178,00
Pago: R$  4.178,00

Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  4.178,00 (Empenhado)
1023/2014 - R$  4.178,00 (Liquidado)
1023/2014 - R$  4.178,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
115
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
003 - EDUCAÇÃO BASICA 40%
Funcional Programática:
04.003.12.365.0051.2142
MANUTENCAO DO FUNDEB 40 FUNDAMENTAL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
219000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)

Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******

Histórico
02/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA HIGIÒNE E LIMPEZA (VASSOURA,ESPONJA,SABÇO,REMOVEDOR, PANO DE CHÇO), PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  4.178,00

06/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA HIGIÒNE E LIMPEZA (VASSOURA,ESPONJA,SABÇO,REMOVEDOR, PANO DE CHÇO), PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  4.178,00

15/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA HIGIÒNE E LIMPEZA (VASSOURA,ESPONJA,SABÇO,REMOVEDOR, PANO DE CHÇO), PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  4.178,00

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