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Transparencia

Empenho
Número: 9164/2014
Data: 01/10/2014
Tipo: Global
Valor: R$  1.286,50
Liquidado: R$  1.286,50
Pago: R$  1.286,50

Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  1.286,50 (Empenhado)
1023/2014 - R$  1.286,50 (Liquidado)
1023/2014 - R$  1.286,50 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
115
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
003 - EDUCAÇÃO BASICA 40%
Funcional Programática:
04.003.12.365.0051.2142
MANUTENCAO DO FUNDEB 40 FUNDAMENTAL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
219000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
01/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (DETERGENTE, SAPONµCEO), PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  1.286,50

06/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (DETERGENTE, SAPONµCEO), PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  1.286,50

22/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (DETERGENTE, SAPONµCEO), PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  1.286,50

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