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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 1000/2014
Data: 30/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 20,75
Liquidado: R$ 20,75
Pago: R$ 20,75
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$ 20,75 (Empenhado)
1042/2014 - R$ 20,75 (Liquidado)
1042/2014 - R$ 20,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
30/01/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISI?ÇO 503/2014 E PREGÇO 51/2013.
R$ 20,75
06/02/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISI?ÇO 503/2014 E PREGÇO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISI?ÇO 503/2014 E PREGÇO 51/2013.
R$ 20,75
28/02/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISI?ÇO 503/2014 E PREGÇO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISI?ÇO 503/2014 E PREGÇO 51/2013.
R$ 20,75
