Empenho
Número: 8921/2014
Data: 25/09/2014
Tipo: Global
Valor: R$  2.178,50
Liquidado: R$  2.178,50
Pago: R$  2.178,50
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  2.178,50 (Empenhado)
1004/2014 - R$  2.178,50 (Liquidado)
1004/2014 - R$  2.178,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
25/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR CRISTAL, CAF EM Pà), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  2.178,50
29/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR CRISTAL, CAF EM Pà), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  2.178,50
07/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR CRISTAL, CAF EM Pà), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  2.178,50