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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 8914/2014
Data: 25/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 629,00
Liquidado: R$ 629,00
Pago: R$ 629,00
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$ 629,00 (Empenhado)
1042/2014 - R$ 629,00 (Liquidado)
1042/2014 - R$ 629,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
269
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAM
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
25/09/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA (DETERGENTES, COADORES DE PANO, CAIXA DE FàSFOROS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 629,00
26/09/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA (DETERGENTES, COADORES DE PANO, CAIXA DE FàSFOROS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA (DETERGENTES, COADORES DE PANO, CAIXA DE FàSFOROS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 629,00
22/10/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA (DETERGENTES, COADORES DE PANO, CAIXA DE FàSFOROS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA (DETERGENTES, COADORES DE PANO, CAIXA DE FàSFOROS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 629,00
