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Transparencia

Empenho
Número: 8794/2014
Data: 17/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  68,17
Liquidado: R$  68,17
Pago: R$  68,17

Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  68,17 (Empenhado)
1023/2014 - R$  68,17 (Liquidado)
1023/2014 - R$  68,17 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
276
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2025
MANUTENCAO DO CRAS SAO DOMINGOS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
17/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  68,17

13/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  68,17

22/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  68,17

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