Empenho
Número: 8784/2014
Data: 17/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  68,17
Liquidado: R$  68,17
Pago: R$  68,17
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  68,17 (Empenhado)
1023/2014 - R$  68,17 (Liquidado)
1023/2014 - R$  68,17 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
346
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
Funcional Programática:
08.004.8.241.0046.2027
MANUTENCAO CCI
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
229000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
17/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (ESCOVA MULTIUSO, INSETICIDA,DETERGENTE, SAPONµCEO,PALITO DE FàSFORO), PARA O CENTRO DE CONV. DA 3¦ IDADE , CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  68,17
13/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (ESCOVA MULTIUSO, INSETICIDA,DETERGENTE, SAPONµCEO,PALITO DE FàSFORO), PARA O CENTRO DE CONV. DA 3¦ IDADE , CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  68,17
22/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (ESCOVA MULTIUSO, INSETICIDA,DETERGENTE, SAPONµCEO,PALITO DE FàSFORO), PARA O CENTRO DE CONV. DA 3¦ IDADE , CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  68,17