Empenho
Número: 8741/2014
Data: 16/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  382,00
Liquidado: R$  382,00
Pago: R$  382,00
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  382,00 (Empenhado)
1023/2014 - R$  382,00 (Liquidado)
1023/2014 - R$  382,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
359
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
MANUTENCAO DA SEMICTUR
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
16/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (µLCOOL,ESPOJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA, PANO DE CHÇO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  382,00
03/11/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (µLCOOL,ESPOJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA, PANO DE CHÇO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  382,00
18/11/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (µLCOOL,ESPOJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA, PANO DE CHÇO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  382,00