Empenho
Número: 8711/2014
Data: 16/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  542,40
Liquidado: R$  542,40
Pago: R$  542,40
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  542,40 (Empenhado)
1023/2014 - R$  542,40 (Liquidado)
1023/2014 - R$  542,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
513
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2076
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
16/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA (µLCOOL,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA, PANO DE CHÇO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 65/2014
R$  542,40
07/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA (µLCOOL,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA, PANO DE CHÇO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 65/2014
R$  542,40
17/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA (µLCOOL,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA, PANO DE CHÇO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 65/2014
R$  542,40