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Transparencia

Empenho
Número: 8709/2014
Data: 16/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  632,00
Liquidado: R$  632,00
Pago: R$  632,00

Processo Licitatório
Número: 74/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  632,00 (Empenhado)
1004/2014 - R$  632,00 (Liquidado)
1004/2014 - R$  632,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
513
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2076
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
16/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE µGUA MINERAL COPO 497 ML FARDO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COM O JOGOS DO COMRCIO, CONF. PREGÇO 74/2014.
R$  632,00

08/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE µGUA MINERAL COPO 497 ML FARDO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COM O JOGOS DO COMRCIO, CONF. PREGÇO 74/2014.
R$  632,00

22/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE µGUA MINERAL COPO 497 ML FARDO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COM O JOGOS DO COMRCIO, CONF. PREGÇO 74/2014.
R$  632,00

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