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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 8708/2014
Data: 16/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 286,39
Liquidado: R$ 286,39
Pago: R$ 286,39
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$ 286,39 (Empenhado)
1023/2014 - R$ 286,39 (Liquidado)
1023/2014 - R$ 286,39 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
359
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
MANUTENCAO DA SEMICTUR
MANUTENCAO DA SEMICTUR
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
16/09/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (INSETICIDA,AMACIANTE,DETERGENTE,SAPONµCEO E COADOR DE PANO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 286,39
03/11/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (INSETICIDA,AMACIANTE,DETERGENTE,SAPONµCEO E COADOR DE PANO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 65/2014.
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R$ 286,39
10/12/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (INSETICIDA,AMACIANTE,DETERGENTE,SAPONµCEO E COADOR DE PANO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 65/2014.
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R$ 286,39
