Empenho
Número: 8702/2014
Data: 16/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  257,15
Liquidado: R$  257,15
Pago: R$  257,15
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  257,15 (Empenhado)
1023/2014 - R$  257,15 (Liquidado)
1023/2014 - R$  257,15 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
208
Órgão:
05 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
16/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (VLOCO DESODORIZADOR, INSETICIDA,DETERGENTE,SAPONµCEO E COADOR DE PANO), DESTINADO PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  257,15
15/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (VLOCO DESODORIZADOR, INSETICIDA,DETERGENTE,SAPONµCEO E COADOR DE PANO), DESTINADO PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  257,15
18/11/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (VLOCO DESODORIZADOR, INSETICIDA,DETERGENTE,SAPONµCEO E COADOR DE PANO), DESTINADO PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  257,15