Empenho
Número: 8666/2014
Data: 15/09/2014
Tipo: Global
Valor: R$  672,06
Liquidado: R$  672,06
Pago: R$  672,06
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  672,06 (Empenhado)
1004/2014 - R$  672,06 (Liquidado)
1004/2014 - R$  672,06 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
272
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0047.2029
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
229000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
15/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DA MULHER, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  672,06
19/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DA MULHER, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  672,06
07/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DA MULHER, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  672,06