Empenho
Número: 8664/2014
Data: 15/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  111,74
Liquidado: R$  111,74
Pago: R$  111,74
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  111,74 (Empenhado)
1023/2014 - R$  111,74 (Liquidado)
1023/2014 - R$  111,74 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
272
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0047.2029
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
229000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
15/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO · SER DESTINADO PARA CASA DA MULHER, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  111,74
13/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO · SER DESTINADO PARA CASA DA MULHER, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  111,74
23/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO · SER DESTINADO PARA CASA DA MULHER, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  111,74