Empenho
Número: 8661/2014
Data: 15/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  170,35
Liquidado: R$  170,35
Pago: R$  170,35
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  170,35 (Empenhado)
1004/2014 - R$  170,35 (Liquidado)
1004/2014 - R$  170,35 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
316
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
MANUTENCAO DO CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
15/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SAL REFINADO, A?éCAR,LEITE INTEGRAL,CAF EM Pà), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DA ASS. SOCIAL,CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  170,35
23/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SAL REFINADO, A?éCAR,LEITE INTEGRAL,CAF EM Pà), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DA ASS. SOCIAL,CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  170,35
30/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SAL REFINADO, A?éCAR,LEITE INTEGRAL,CAF EM Pà), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DA ASS. SOCIAL,CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  170,35