Empenho
Número: 8623/2014
Data: 15/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  72,60
Liquidado: R$  72,60
Pago: R$  72,60
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  72,60 (Empenhado)
1023/2014 - R$  72,60 (Liquidado)
1023/2014 - R$  72,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
276
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2025
MANUTENCAO DO CRAS SAO DOMINGOS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
15/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (ESPOJA DE LIMPEZA,REMOVEDOR DE LIMPEZA PESADA), PARA SER DESTINADO AO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  72,60
23/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (ESPOJA DE LIMPEZA,REMOVEDOR DE LIMPEZA PESADA), PARA SER DESTINADO AO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  72,60
30/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (ESPOJA DE LIMPEZA,REMOVEDOR DE LIMPEZA PESADA), PARA SER DESTINADO AO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  72,60