Empenho
Número: 8616/2014
Data: 15/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  187,31
Liquidado: R$  187,31
Pago: R$  187,31
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  187,31 (Empenhado)
1004/2014 - R$  187,31 (Liquidado)
1004/2014 - R$  187,31 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
276
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2025
MANUTENCAO DO CRAS SAO DOMINGOS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
15/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MILHO VERDE,CANJICA,ACHOCOLATADO EM Pà, ERVA MATE,BISCOITO SALGADO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  187,31
13/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MILHO VERDE,CANJICA,ACHOCOLATADO EM Pà, ERVA MATE,BISCOITO SALGADO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  187,31
22/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MILHO VERDE,CANJICA,ACHOCOLATADO EM Pà, ERVA MATE,BISCOITO SALGADO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  187,31