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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 8599/2014
Data: 15/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 89,93
Liquidado: R$ 89,93
Pago: R$ 89,93
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$ 89,93 (Empenhado)
1023/2014 - R$ 89,93 (Liquidado)
1023/2014 - R$ 89,93 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
290
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
MANUTENCAO DO CRAS SAO JOSE
MANUTENCAO DO CRAS SAO JOSE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
15/09/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,INSETICIDA, DETERGENTE,SAPONµCEO,FàSFORO), PARA SER DESTINADO AO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 89,93
13/10/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,INSETICIDA, DETERGENTE,SAPONµCEO,FàSFORO), PARA SER DESTINADO AO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,INSETICIDA, DETERGENTE,SAPONµCEO,FàSFORO), PARA SER DESTINADO AO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 89,93
23/10/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,INSETICIDA, DETERGENTE,SAPONµCEO,FàSFORO), PARA SER DESTINADO AO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,INSETICIDA, DETERGENTE,SAPONµCEO,FàSFORO), PARA SER DESTINADO AO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$ 89,93
