Empenho
Número: 8543/2014
Data: 08/09/2014
Tipo: Global
Valor: R$  3.329,40
Liquidado: R$  3.329,40
Pago: R$  3.329,40
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2014 - R$  3.329,40 (Empenhado)
1083/2014 - R$  3.329,40 (Liquidado)
1083/2014 - R$  3.329,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
123
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.361.0051.2050
ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
215000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
08/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR,CAF EM Pà), PARA SER DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  3.329,40
11/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR,CAF EM Pà), PARA SER DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  3.329,40
25/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR,CAF EM Pà), PARA SER DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  3.329,40